Performance

Compte de profits et pertes

En millions CHF ou selon indication   2013   2012   Variation
Swisscom Suisse   8 389   8 407   –0,2%
Fastweb   2 013   2 040   –1,3%
Autres secteurs opérationnels   1 032   936   10,3%
Group Headquarters     1  
Chiffre d’affaires avec clients externes   11 434   11 384   0,4%
Swisscom Suisse   3 547   3 557   –0,3%
Fastweb   620   602   3,0%
Autres secteurs opérationnels   303   274   10,6%
Group Headquarters   (127)   (110)   15,5%
Réconciliation charges de prévoyance 1   (17)   179  
Elimination inter-secteurs   (24)   (25)   –4,0%
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)   4 302   4 477   –3,9%
             
Chiffre d’affaires net   11 434   11 384   0,4%
Achats de biens et services   (2 338)   (2 399)   –2,5%
Charges de personnel   (2 706)   (2 485)   8,9%
Autres charges d’exploitation   (2 476)   (2 396)   3,3%
Propres prestations activées et autres produits   388   373   4,0%
Charges d’exploitation   (7 132)   (6 907)   3,3%
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)   4 302   4 477   –3,9%
Amortissements et dépréciations   (2 044)   (1 950)   4,8%
Résultat d’exploitation (EBIT)   2 258   2 527   –10,6%
Charges d'intérêts nettes   (251)   (249)   0,8%
Autre résultat financier   (8)   (77)   –89,6%
Quote-part du bénéfice des sociétés associées   30   32   –6,3%
Bénéfice avant impôts sur le résultat   2 029   2 233   –9,1%
Charge d'impôt sur le résultat   (334)   (418)   –20,1%
Bénéfice net   1 695   1 815   –6,6%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Swisscom SA   1 685   1 808   –6,8%
Résultat global attribuable aux actionnaires minoritaires   10   7  
             
Nombre moyen d'actions en circulation (en mio.)   51,801   51,801  
Bénéfice par action (en CHF)   32,53   34,90   –6,8%
1 Dans le résultat d’exploitation des secteurs, les cotisations versées par l'employeur sont inclues comme charges de prévoyance. La différence aux charges de prévoyance selon IAS 19 est affichée comme position de réconciliation.
Chiffre d’affaires net

Le chiffre d’affaires net de Swisscom, qui s’établit à CHF 11 434 millions, a progressé de CHF 50 millions ou 0,4%. Sur une base comparable, le chiffre d’affaires net a reculé de 0,8%. Chez Swisscom Suisse, le chiffre d’affaires a fléchi de CHF 12 millions ou 0,1% à CHF 8 449 millions, ce qui représente une baisse du chiffre d’affaires de 0,7% sur une base comparable. L’érosion des prix et la baisse des tarifs d’itinérance de quelque CHF 560 millions a été compensée en majorité par la croissance de la clientèle et du volume à hauteur de CHF 480 millions. Le chiffre d’affaires net de Fastweb s’est contracté d’EUR 58 millions ou 3,4% à EUR 1 642 millions, soit une baisse de 1,3% en francs suisses. Hors hubbing (chiffres d’affaires Wholesale découlant des services d’interconnexion), le chiffre d’affaires net de Fastweb a diminué d’EUR 16 millions ou 1,0% pour s’inscrire à EUR 1 597 millions. La baisse des chiffres d’affaires d’EUR 36 millions des secteurs Clients commerciaux et Wholesale (hors hubbing) a été supérieure à la hausse du chiffre d’affaires d’EUR 20 millions dans le secteur Clients privés. Le chiffre d’affaires net des Autres secteurs opérationnels a grimpé de CHF 91 millions ou 5,3% à CHF 1 819 millions, principalement en raison de l’acquisition d’entreprises.

Achats de biens et services

Par rapport à l’exercice précédent, les achats de biens et services ont fléchi de CHF 61 millions ou 2,5% à CHF 2 338 millions. Corrigé des acquisitions d’entreprises et à taux de change constant, le recul atteint 5,1%. Chez Fastweb, la baisse des charges est principalement due au recul des activités de hubbing et des tarifs de terminaison. Chez Swisscom Suisse, le fléchissement s’explique par la baisse des dépenses pour l’achat de terminaux mobiles.

Charges de personnel

Les charges de personnel ont augmenté de CHF 221 millions ou 8,9% à CHF 2 706 millions par rapport à l’exercice précédent. L’exercice précédent inclut une réduction des coûts de CHF 157 millions résultant d’une modification unique et sans incidences sur les liquidités apportée au régime de la prévoyance professionnelle et de charges de restructuration de CHF 68 millions. Sans ces effets exceptionnels et corrigées des acquisitions d’entreprises, les charges de personnel ont enregistré une hausse de 2,9%. La progression s’explique principalement par des charges de prévoyance ordinaires plus élevées, qui ont crû de CHF 51 millions sans l’effet induit par la modification apportée l’année passée au plan de prévoyance. Par rapport à l’exercice précédent, les effectifs ont augmenté de 594 équivalents plein temps ou 3,0% pour s’inscrire à 20 108 équivalents plein temps. Corrigé des acquisitions d’entreprises en Suisse et de l’externalisation de postes en Italie, il en résulte une hausse de 1,8%, due essentiellement aux intégrations de collaborateurs externes en interne en Suisse.

Autres charges d’exploitation

Les autres charges d’exploitation ont grimpé de CHF 80 millions ou 3,3% à CHF 2 476 millions par rapport à l’exercice précédent. Corrigé des acquisitions d’entreprises et à taux de change constants, la progression est de 1,7% et elle est due essentiellement à l’achat de services externalisés en raison de l’externalisation de certains postes chez Fastweb.

Propres prestations activées et autres produits

Les propres prestations activées et les autres produits ont augmenté de CHF 15 millions ou 4,0% pour s’établir à CHF 388 millions. Par rapport à l’exercice précédent, les propres prestations activées ont reculé de CHF 9 millions ou 3,4% à CHF 256 millions.

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)

Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a fléchi de CHF 175 millions, soit de 3,9% à CHF 4 302 millions. En 2012, la modification apportée au régime de la prévoyance professionnelle s’est traduite par une réduction unique des coûts de CHF 157 millions. En outre, des frais de restructuration de CHF 78 millions ont été comptabilisés en 2012. Les charges de prévoyance ordinaires ont progressé en 2013. Les acquisitions d’entreprises et les effets de changes se sont répercutés positivement sur le résultat d’exploitation. Corrigé, l’EBITDA s’est tassé de 2,0%. Cette évolution est due principalement au durcissement de la concurrence et à la pression sur les prix. Par ailleurs, la croissance de la clientèle a induit une hausse des charges liées à l’entretien du réseau et à l’informatique, en Suisse, et à l’augmentation des coûts d’acquisition de clients, en Italie.

Amortissements et dépréciations

Les amortissements et dépréciations ont connu une hausse de CHF 94 millions ou 4,8% à CHF 2 044 millions par rapport à l’exercice précédent, essentiellement sous l’effet d’amortissements plus élevés chez Swisscom Suisse. La hausse des amortissements s’explique principalement par le déploiement continu des réseaux à haut débit et par l’acquisition de fréquences de communication mobile en 2012. Des immobilisations incorporelles ont été inscrites à l’actif dans le cadre de la répartition du prix d’achat lié à des reprises de sociétés. Les amortissements comprennent les amortissements résultant d’immobilisations incorporelles (p. ex. marques, relations clients) d’acquisitions de sociétés à hauteur de CHF 156 millions (exercice précédent: CHF 151 millions).

Charges d’intérêts nettes et l’autre résultat financier

En 2013, les charges d’intérêts nettes se sont élevées à CHF 251 millions (CHF 249 millions pour l’exercice précédent). La rémunération moyenne des passifs financiers en 2013 se monte à quelque 2,4%. Les autres éléments du résultat financier ont progressé de CHF 69 millions par rapport à l’exercice précédent. Ce développement est principalement imputable aux effets positifs de CHF 30 millions découlant de l’évolution de la valeur de marché des dérivés sur taux d’intérêt.

Sociétés associées

Le poste Sociétés associées regroupe essentiellement les parts de Belgacom International Carrier Services, LTV Pages Jaunes et Metroweb (Italie). La quote-part du bénéfice des sociétés associées s’est tassée de CHF 2 millions à CHF 30 millions par rapport à l’exercice précédent, surtout en raison de l’acquisition de la majorité de Cinetrade. Les dividendes reçus de CHF 43 millions (exercice précédent: CHF 38 millions) concernent principalement les dividendes versés par LTV Pages Jaunes, Cinetrade et Belgacom International Carrier Services.

Charge d’impôt sur le résultat

La charge d’impôt sur le résultat s’est montée à CHF 334 millions (exercice précédent: CHF 418 millions), ce qui correspond à un taux effectif de 16,5% (exercice précédent: 18,7%). La baisse de la charge d’impôt sur le résultat s’explique surtout par la compensation et l’activation de report de pertes fiscales non inscrites à l’actif auparavant. A long terme, Swisscom table sur un taux d’imposition sur le résultat sans effets exceptionnels d’environ 21%. Les paiements d’impôts sur le résultat ont augmenté de CHF 88 millions pour s’établir à CHF 278 millions par rapport à l’exercice précédent.

Bénéfice net et bénéfice par action

Le bénéfice net a reculé de CHF 120 millions ou 6,6% à CHF 1 695 millions par rapport à l’exercice précédent. Ce fléchissement est principalement dû au tassement de l’EBITDA et à des amortissements plus élevés consécutifs à la progression des investissements. Le bénéfice par action s’est contracté de 6,8%, passant de CHF 34,90 à CHF 32,53.